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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0029019
Nro. de Timbrado
16197606
Monto de la Factura
₲ 72.319.600
Nro. de Orden de Pago
1500023161
Fecha de Orden de Pago
25-08-2023
Fecha Emisión Cheque
25-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.056.031
IVA
₲ 6.574.509
Retención DNCP
₲ 255.091
Retención IVA
₲ 1.972.353
Retención Renta
₲ 1.972.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
PR/PR N° 004/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-220318
Monto Contrato
₲ 314.776.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.498.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.272.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CALZADOS DE SEGURIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar