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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016569
Nro. de Timbrado
16279217
Monto de la Factura
₲ 399.860.000
Nro. de Orden de Pago
1500024084
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.286.435
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.410.415
Retención IVA
₲ 10.905.273
Retención Renta
₲ 10.905.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/PR N° 02/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-219914
Monto Contrato
₲ 399.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.507.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.286.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANGUERAS DE DISTINTOS DIAMETROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar