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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002958
Nro. de Timbrado
10644988
Monto de la Factura
₲ 62.029.000
Nro. de Orden de Pago
2400
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.988.451
IVA
₲ 5.639.000
Retención DNCP
₲ 221.049
Retención IVA
₲ 1.691.700
Retención Renta
₲ 1.127.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
216-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-104148
Monto Contrato
₲ 92.744.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.744.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.198.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS-2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac