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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-00118551
Monto de la Factura
₲ 27.879.000
Nro. de Orden de Pago
2208
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.512.422
IVA
₲ 2.534.455
Retención DNCP
₲ 99.351
Retención IVA
₲ 760.336
Retención Renta
₲ 506.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVIPINT SACI
RUC
80022935-5
Número de Contrato
25-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-109581
Monto Contrato
₲ 135.692.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.692.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.040.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac