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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011687
Monto de la Factura
₲ 107.813.200
Nro. de Orden de Pago
2308
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.528.393
IVA
₲ 9.801.200
Retención DNCP
₲ 384.207
Retención IVA
₲ 2.940.360
Retención Renta
₲ 1.960.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVIPINT SACI
RUC
80022935-5
Número de Contrato
25-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-109581
Monto Contrato
₲ 135.692.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.692.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.040.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac