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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 119.740.000
Nro. de Orden de Pago
945
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.870.562
IVA
₲ 10.885.455
Retención DNCP
₲ 426.710
Retención IVA
₲ 3.265.637
Retención Renta
₲ 2.177.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
144/15
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-118139
Monto Contrato
₲ 169.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.419.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290956
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA Y CCTV
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac