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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 27.257.500
Nro. de Orden de Pago
2028
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.921.386
IVA
₲ 2.477.955
Retención DNCP
₲ 97.136
Retención IVA
₲ 743.387
Retención Renta
₲ 495.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
042/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-111685
Monto Contrato
₲ 134.144.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.237.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.661.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac