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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Nro. de Timbrado
11305446
Monto de la Factura
₲ 21.131.040
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.095.235
IVA
₲ 1.921.004
Retención DNCP
₲ 75.303
Retención IVA
₲ 576.301
Retención Renta
₲ 384.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
061/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-113816
Monto Contrato
₲ 257.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.782.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS PATOLÓGICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac