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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 18.681.640
Nro. de Orden de Pago
2164
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.765.905
IVA
₲ 1.698.331
Retención DNCP
₲ 66.575
Retención IVA
₲ 509.494
Retención Renta
₲ 339.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
061/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-113816
Monto Contrato
₲ 257.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.782.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS PATOLÓGICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac