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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 26.374.080
Nro. de Orden de Pago
939
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.081.270
IVA
₲ 2.397.644
Retención DNCP
₲ 93.988
Retención IVA
₲ 719.293
Retención Renta
₲ 479.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
061/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-113816
Monto Contrato
₲ 257.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.782.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS PATOLÓGICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac