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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0227437
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 7.469.121
Nro. de Orden de Pago
202106773
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.028.783
IVA
₲ 679.011
Retención DNCP
₲ 26.346
Retención IVA
₲ 203.703
Retención Renta
₲ 203.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
13/21
Código de Contratación (CC)
CO-24003-21-202969
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.561.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.446.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395349
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande