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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-7-14802
Nro. de Timbrado
15106473
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. de Orden de Pago
40677
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.112.727
IVA
₲ 1.745.455
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40003-22-216715
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.182.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.112.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415745
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa