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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-5-12498
Nro. de Timbrado
15397111
Monto de la Factura
₲ 22.980.000
Nro. de Orden de Pago
40670
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.875.545
IVA
₲ 2.089.091
Retención DNCP
₲ 83.565
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40003-22-216807
Monto Contrato
₲ 22.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.959.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.875.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415745
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa