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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001985
Nro. de Timbrado
16878915
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.581.750
IVA
₲ 4.500.000
Retención DNCP
₲ 174.600
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 1.350.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24004-23-237231
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.085.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.183.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422818
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS E INTEGRACIÓN CON SIFEN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CAJA BANCARIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios