- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004221
Monto de la Factura
₲ 5.141.382
Nro. de Orden de Pago
99513
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.842.808
IVA
₲ 467.398
Retención DNCP
₲ 18.135
Retención IVA
₲ 140.219
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
07/23
Código de Contratación (CC)
CO-24005-23-235922
Monto Contrato
₲ 266.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.031.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.804.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426447
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal