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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Nro. de Timbrado
14827092
Monto de la Factura
₲ 9.033.638
Nro. de Orden de Pago
1148
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.501.064
IVA
₲ 821.240
Retención DNCP
₲ 31.864
Retención IVA
₲ 246.372
Retención Renta
₲ 246.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COHITEA S.R.L
RUC
80022281-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209744
Monto Contrato
₲ 62.733.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.654.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.070.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403387
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable en Asentamientos Rurales del INDERT.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert