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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0012179
Nro. de Timbrado
12273135
Monto de la Factura
₲ 140.600.000
Nro. de Orden de Pago
5832
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.708.045
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 501.047
Retención IVA
₲ 3.834.545
Retención Renta
₲ 2.556.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-140243
Monto Contrato
₲ 283.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.413.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA MAQUINARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp