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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Nro. de Timbrado
12207209
Monto de la Factura
₲ 383.384.000
Nro. de Orden de Pago
5189
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.591.214
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.366.241
Retención IVA
₲ 10.455.927
Retención Renta
₲ 6.970.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-147017
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.428.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335437
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LICENCIAS Y EQUIPOS DE SALA TÉCNICA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp