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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-744
Nro. de Timbrado
12848618
Monto de la Factura
₲ 11.109.000
Nro. de Orden de Pago
2435
Fecha de Orden de Pago
01-07-2019
Fecha Emisión Cheque
01-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.463.870
IVA
₲ 1.009.909
Retención DNCP
₲ 39.184
Retención IVA
₲ 302.973
Retención Renta
₲ 302.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-147017
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.428.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335437
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LICENCIAS Y EQUIPOS DE SALA TÉCNICA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp