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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Nro. de Timbrado
12207209
Monto de la Factura
₲ 11.109.000
Nro. de Orden de Pago
2695
Fecha de Orden de Pago
03-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.564.459
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.588
Retención IVA
₲ 302.972
Retención Renta
₲ 201.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-147017
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.428.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335437
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LICENCIAS Y EQUIPOS DE SALA TÉCNICA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp