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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002238/002243
Nro. de Timbrado
12080299
Monto de la Factura
₲ 53.489.495
Nro. de Orden de Pago
5253
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.867.544
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 190.617
Retención IVA
₲ 1.458.801
Retención Renta
₲ 972.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-146303
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.594.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.654.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp