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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002536 al 2539
Nro. de Timbrado
12685283
Monto de la Factura
₲ 49.342.113
Nro. de Orden de Pago
1969
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.923.457
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 175.837
Retención IVA
₲ 1.345.692
Retención Renta
₲ 897.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-146303
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.594.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.654.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp