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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-004885
Monto de la Factura
₲ 129.981.600
Nro. de Orden de Pago
1523
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.610.140
IVA
₲ 11.816.509
Retención DNCP
₲ 463.206
Retención IVA
₲ 3.544.952
Retención Renta
₲ 2.363.302
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
CO 11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-112072
Monto Contrato
₲ 129.981.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.981.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.610.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296986
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios Informáticos, Fotocopiadoras y Herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve