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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004668
Nro. de Timbrado
16240156
Monto de la Factura
₲ 5.175.000
Nro. de Orden de Pago
33429
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.823.100
IVA
₲ 470.455
Retención DNCP
₲ 18.065
Retención IVA
₲ 141.137
Retención Renta
₲ 188.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-234097
Monto Contrato
₲ 74.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.758.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.410.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Textos Educativos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado