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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0030754
Monto de la Factura
₲ 8.316.000
Nro. de Orden de Pago
6817
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.908.365
IVA
₲ 756.000
Retención DNCP
₲ 29.635
Retención IVA
₲ 226.800
Retención Renta
₲ 151.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-21583
Monto Contrato
₲ 302.462.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.541.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197867
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE VACIO Y COMPRESORES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips