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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000877
Monto de la Factura
₲ 184.092.000
Nro. de Orden de Pago
5532
Fecha de Orden de Pago
13-06-2012
Fecha Emisión Cheque
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.068.145
IVA
Retención DNCP
₲ 656.037
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
116/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-23251
Monto Contrato
₲ 368.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.527.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.215.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198156
Nombre de la Licitación
LCO 59-10 ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA MAQUET DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips