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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001014689
Monto de la Factura
₲ 196.560.000
Nro. de Orden de Pago
11524
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.924.987
IVA
Retención DNCP
₲ 700.468
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-33295
Monto Contrato
₲ 196.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.625.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.924.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215233
Nombre de la Licitación
LCO 08/11 ADQUISICON DE VENTILADORES CLIMATIZADORES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips