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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-313
Monto de la Factura
₲ 25.402.600
Nro. de Orden de Pago
1289
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.157.411
IVA
₲ 2.309.327
Retención DNCP
₲ 90.526
Retención IVA
₲ 692.798
Retención Renta
₲ 461.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CO-27004-17-136938
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.828.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.057.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero