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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Nro. de Timbrado
16419890
Monto de la Factura
₲ 199.996.481
Nro. de Orden de Pago
1565
Fecha de Orden de Pago
14-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.660.230
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 705.442
Retención IVA
₲ 5.454.449
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-233383
Monto Contrato
₲ 999.982.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.769.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 966.042.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435898
Nombre de la Licitación
Regularización de pavimentación asfaltica en las calles de la Ciudad de Coronel Oviedo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu