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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 270.000.000
Nro. de Orden de Pago
34646
Fecha de Orden de Pago
07-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.765.090
IVA
Retención DNCP
₲ 962.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
102-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-34931
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.765.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221508
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrobombas para regiones del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap