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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 62.739.000
Nro. de Orden de Pago
32128
Fecha de Orden de Pago
02-03-2011
Fecha Emisión Cheque
18-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.663.648
IVA
Retención DNCP
₲ 223.579
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN
RUC
1153906-2
Número de Contrato
502-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-20293
Monto Contrato
₲ 62.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.887.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.663.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187638
Nombre de la Licitación
Equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap