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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Nro. de Timbrado
11885728
Monto de la Factura
₲ 37.306.000
Nro. de Orden de Pago
201702677
Fecha de Orden de Pago
25-04-2017
Fecha Emisión Cheque
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.474.614
IVA
₲ 3.391.455
Retención DNCP
₲ 135.658
Retención IVA
₲ 1.017.437
Retención Renta
₲ 678.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CO-24003-17-137073
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.653.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.267.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307220
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande