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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Nro. de Timbrado
11885728
Monto de la Factura
₲ 3.460.000
Nro. de Orden de Pago
201705779
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.290.397
IVA
₲ 314.545
Retención DNCP
₲ 12.330
Retención IVA
₲ 94.364
Retención Renta
₲ 62.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CO-24003-17-137073
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.653.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.267.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307220
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande