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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Nro. de Timbrado
13087082
Monto de la Factura
₲ 3.666.392
Nro. de Orden de Pago
201905093
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.453.474
IVA
₲ 333.308
Retención DNCP
₲ 12.932
Retención IVA
₲ 99.993
Retención Renta
₲ 99.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
19/17
Código de Contratación (CC)
CO-24003-17-141254
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.246.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327312
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y DE MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande