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Datos del Pago
Nro. de Factura
9565-9567
Nro. de Timbrado
14284324
Monto de la Factura
₲ 12.493.000
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
30-03-2021
Fecha Emisión Cheque
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.767.497
IVA
₲ 1.135.727
Retención DNCP
₲ 44.066
Retención IVA
₲ 340.719
Retención Renta
₲ 340.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-191624
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.384.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.487.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGUICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta