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Datos del Pago
Nro. de Factura
10958/959/961
Nro. de Timbrado
14681930
Monto de la Factura
₲ 104.846.000
Nro. de Orden de Pago
4536
Fecha de Orden de Pago
30-10-2021
Fecha Emisión Cheque
30-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.757.308
IVA
₲ 9.531.455
Retención DNCP
₲ 369.820
Retención IVA
₲ 2.659.436
Retención Renta
₲ 2.659.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-191624
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.384.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.487.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGUICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta