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Datos del Pago
Nro. de Factura
84/97
Nro. de Timbrado
14284324
Monto de la Factura
₲ 140.436.100
Nro. de Orden de Pago
4958
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
28-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.280.592
IVA
₲ 12.766.918
Retención DNCP
₲ 495.357
Retención IVA
₲ 3.830.076
Retención Renta
₲ 3.830.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-191624
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.384.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.487.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGUICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta