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Datos del Pago
Nro. de Factura
12292
Nro. de Timbrado
14681930
Monto de la Factura
₲ 515.000
Nro. de Orden de Pago
5635
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.127
IVA
₲ 46.818
Retención DNCP
₲ 1.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-191624
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.384.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.487.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGUICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta