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Datos del Pago
Nro. de Factura
8042
Nro. de Timbrado
14180631
Monto de la Factura
₲ 32.466.800
Nro. de Orden de Pago
4049
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.581.365
IVA
₲ 2.951.527
Retención DNCP
₲ 114.519
Retención IVA
₲ 885.458
Retención Renta
₲ 885.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
014/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-191896
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.060.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.848.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS - PROYECTO KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta