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Datos del Pago
Nro. de Factura
64397
Nro. de Timbrado
14766897
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
1581
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
035/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-195560
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.860.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta