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Datos del Pago

Nro. de Factura
4776
Nro. de Timbrado
14631750
Monto de la Factura
₲ 489.824.864
Nro. de Orden de Pago
2687
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.379.398
IVA

Retención DNCP
₲ 1.727.746
Retención IVA
₲ 13.358.860
Retención Renta
₲ 13.358.860
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ONE AND COMPANY INFORMATICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80068757-4
Número de Contrato
020/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-194060
Monto Contrato
₲ 489.824.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.824.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.379.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385123
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA CENTRAL DEL IPTA SEDE SAN LORENZO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta