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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005204/5205/5206
Monto de la Factura
₲ 27.582.500
Nro. de Orden de Pago
53242
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.230.456
IVA
₲ 2.507.500

Retención DNCP
₲ 98.294
Retención IVA
₲ 752.250
Retención Renta
₲ 501.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
03-2016
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-121202
Monto Contrato
₲ 259.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.409.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.602.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de construccion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap