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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004515/16
Monto de la Factura
₲ 22.431.000
Nro. de Orden de Pago
51859
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
25-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.331.473
IVA
₲ 2.039.182

Retención DNCP
₲ 79.936
Retención IVA
₲ 611.755
Retención Renta
₲ 407.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
03-2016
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-121202
Monto Contrato
₲ 259.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.409.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.602.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de construccion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap