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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005160
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
53194
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.505
IVA
₲ 63.636
Retención DNCP
₲ 2.495
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
03-2016
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-121202
Monto Contrato
₲ 259.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.409.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.602.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de construccion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap