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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019194
Nro. de Timbrado
13620891
Monto de la Factura
₲ 3.305.775
Nro. de Orden de Pago
201911260
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.113.799
IVA
₲ 300.524

Retención DNCP
₲ 11.660
Retención IVA
₲ 90.158
Retención Renta
₲ 90.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/18
Código de Contratación (CC)
CO-24003-18-165862
Monto Contrato
₲ 245.492.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.470.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.461.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS CON ENSOBRADO AUTOMATICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande