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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017612
Nro. de Timbrado
13249773
Monto de la Factura
₲ 2.843.290
Nro. de Orden de Pago
201904184
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.678.173
IVA
₲ 258.481
Retención DNCP
₲ 10.029
Retención IVA
₲ 77.544
Retención Renta
₲ 77.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/18
Código de Contratación (CC)
CO-24003-18-165862
Monto Contrato
₲ 245.492.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.470.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.461.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS CON ENSOBRADO AUTOMATICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande