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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009518
Nro. de Timbrado
11941730
Monto de la Factura
₲ 159.076.260
Nro. de Orden de Pago
69606961
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.278.632
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 566.890
Retención IVA
₲ 4.338.443
Retención Renta
₲ 2.891.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
418/16
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-135629
Monto Contrato
₲ 409.053.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.052.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.002.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310891
Nombre de la Licitación
LCO SBE 17-16 ADQUISICION DE SCANNER DE HUELLAS DACTILARES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips