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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Nro. de Timbrado
121433374
Monto de la Factura
₲ 81.476.000
Nro. de Orden de Pago
8894
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.482.194
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 290.351
Retención IVA
₲ 2.222.073
Retención Renta
₲ 1.481.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
77/2017
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-137267
Monto Contrato
₲ 163.871.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.871.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.838.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310407
Nombre de la Licitación
LCO SBE 12-16 REPOTENCIACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips