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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008095
Nro. de Timbrado
11936875
Monto de la Factura
₲ 3.402.000
Nro. de Orden de Pago
4295
Fecha de Orden de Pago
04-04-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.228.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.123
Retención IVA
₲ 92.782
Retención Renta
₲ 61.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.804
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
463/16
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-136330
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.607.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.092.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310584
Nombre de la Licitación
LCO SBE 36-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESAGUE CLOACAL (DESAGOTE DE POZO CIEGO), EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips