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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000000187
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.546
IVA
₲ 27.272.727
Retención DNCP
₲ 1.069.091
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
89/17
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-140927
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310424
Nombre de la Licitación
LCO 11-16 CONSULTORIA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips